1. Dochody bieżące zrealizowano w 95,4% na które składały się:
- dochody z podatków i opłat w wysokości 4.127.344,09 zł
- dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w wysokości 5.513.414,12 zł
- dochody z subwencji w wysokości 7.904.090 zł
- dotacji celowych na zadania własne i zlecone 4.428.022,68 zł
- dochody od jednostek organizacyjnych 268.672,12 zł
- pozostałe dochody 1.062.347,28 zł
2. Dochody majątkowe zrealizowano w 26,77% tj. w kwocie 273.957,41 zł co spowodowane było kolejnym poślizgiem w realizacji projektów e-świętokrzyskie oraz perturbacjami w realizowaniu budowy ul. Gajzlera i Kościelnej. Zatem przy zrealizowanych dochodach majątkowych w powyższej kwocie zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 644.593,69 zł, czyli z dochodów bieżących kwota 370.636,28 zł została zaangażowana na realizację inwestycji.
Analiza zmian dokonanych w 2014 roku uwidoczniła, iż plan dochodów uległ:
- zmniejszeniu w kwocie 155.387 zł, w tym w podatkach i opłatach 58.758 zł oraz w subwencji o 96.629 zł
- zwiększeniu w kwocie 2.149.101,55 zł, w tym w udziałach z tytułu podatku od osób fizycznych i prawnych 12.000 zł, z wpływów od jednostek budżetowych 20.223 zł, z wpływów z majątku gminy 204.330 zł, z pozostałych dochodów 161.391 zł oraz dotacji 1.751.157,55 zł (w tym celowe na inwestycje 558.923 zł).
Różnica tych kwot daje 1.993.714,55 zł. Kwota 150.000 zł została przeznaczona na spłatę kredytów, natomiast 1.843.714,55 zł na zwiększenie planu wydatków 2014 roku. W kwocie zwiększenia wydatków, środki w wysokości 1.751.157,55 zł pochodziły z dotacji otrzymanych na realizację w 2014 roku zadań zleconych i własnych. Natomiast kwota 92.557 zł przeznaczona była na zwiększenie niezbędnych wydatków urzędu i jednostek gminy.
CDN - dotyczący wydatków.
To sprawozdanie pokazuje jaka jest u nas bieda.
OdpowiedzUsuńByć może jeszcze jesteśmy cierpliwi i poczekamy rok na następne, być może, bo zmian na lepsze to my nie widzimy.
Być może jeszcze w tym roku zaczniemy działać.